整体支出绩效自评报告

作者:薛琛    发布时间:2019/5/17 15:09:00    浏览:542

2018年度)

填报单位(盖章):   

部门(单位)名称:株洲市南方中学

单位负责人:米仁金

年末职工人数:  211    人

(人员编制:   225 人)

年末资产总额:      7918  万元;

负债总额:       79万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金5057 万元。

2.单位年度总收入  5517 万元,其中:财政拨款    4828   万元,其他收入  689  万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。

3.单位年度总支出 5517万元,其中:项目支出 56 万元,基本支出 5461 万元,人员支出 4665万元,公用经费支出 796 万元,比上年增加12  %,三公经费 25.12 万元,比上年减13  %,公车购置和维护费  11.8  万元,公务接待费  4.54 万元,出国经费 8.78 万元。

4.单位基建维修支出 51    万元(需列出具体项目和金额)。

其中:一食堂维修6万元,二号学生宿舍维修5.7万元,校门周边环境维修改造5.1万元,护坡加固工程监测费10.9万元,三号学生宿舍钢制消防楼梯22万元,退休党员活动中心维修改造0.8万元。

……

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

2018年全年教育经费支出5517.53万元。

1、工资及福利支出3918.85万元,其中基本工资1023.34万元,津贴补贴2.39万元,奖金962.93万元,伙食费补助67.64万元,绩效工资839.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费339.47万元,职工基本医疗保险缴费143.09万元,公务员医疗补助缴费85.39万元,其他社会保险缴费41.76万元,住房公积金277.29万元,医疗费135.73万元。

2、对个人和家庭的补助支出746.48万元,其中离休费43.33万元,退休费559.8万元,(只含年终生活补贴,第13个月工资,综治奖励),抚恤金16.43万元,生活补助1.11万元,医疗费92.81万元,助学金22.23万元,其他对个人和家庭的补助支出10.77万元。

3、商品和服务支出714.48万元,其中办公费87.5万元,印刷费8.81万元,咨询费5.15万元,水费12.21万元,电费96.95万元,邮电费4.03万元,物业管理费27.98万元,差旅费32.77万元,因公出国费用8.78万元,维修维护费99.46万元,租赁费2.29万元,培训费25.5万元,公务接待费4.54万元,专用材料费2.96万元,劳务费59.65万元,委托业务费6万元,工会经费81.25万元,福利费14.6万元,公务用车运行维护费11.8万元,其他交通费用3.64万元,其他商品和服务支出118.61万元。

2018三公经费开支25.12万元,比2017年28.82万元减少3.7万元,减少幅度13%

4、其他资本性支出137.71万元,其中办公设备购置72.35万元,专用设备购置72.35万元,其他资本性支出3.13万元。

5、年末收支保持平衡。

项目管理方面:

1、学生三宿舍钢制消防楼梯:钢制消防楼梯的建成,学生三宿舍增加一个消防安全通道,改变了过去只依赖于一个室内通道疏散的现状排。钢制楼梯的顺利完成,排除了校园安全隐患,有利于该宿舍学生安心地就寝休息,有利于维护学生生命安全,较好地回应了社会各界的关切,同时避免了不必要的经济损失。

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